2021年度医疗设备和付息项目项目绩效自评表

单位名称：环球360会员登录填报日期：2022年3月16日

项目名称		医疗设备和付息项目
主管部门		襄阳市卫健委			项目实施单位		环球360会员登录
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、政府专项 □　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	193.5	193.5		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	购置设备数量			≥4台		2台	5
		质量指标	设备采购程序合规率			100%		100%	10
		质量指标	设备故障率			≤95%		≤95%	10
	效益指标	债券利息支付率	政府债券利息支付			100%		100%	10
		可持续影响指标	设备利用率			≥95%		100%	8
		可持续影响指标	设备使用年限			≥8年		≥8年	8
		社会效益指标	设备质量合格率			100%		100%	10
		服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥90%		≥90%	10
总分	91
偏差大或目标未完成原因分析		由于财政压缩经费，设备专项经费由50万元压缩至28.5万元。
改进措施及结果应用方案		加强设备需求科室，设备采科室及财务部门的沟通，及时了解项目进度，配合项目管理部门，合理安排专项资金的使用，加快财政专项资金使用进度。

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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