环球360会员登录2022年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年财政拨款收支情况
三、2022年一般公共预算支出情况
四、2022年一般公共预算基本支出情况
五、2022年政府性基金预算支出情况
六、2022年“三公”经费预算情况
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分 2022年单位预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
环球360会员登录是市卫生健康委员会管理的公益二类事业单位，为正县级。主要职责是：
（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中、西医结合服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
（二）为人民群众提供以中、西医结合服务为主医疗保健、疾病预防、健康救育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，积极开展中医药师承教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
（六）接照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据襄机编【2017】58号、襄机编【2018】29号文件等批复，环球360会员登录内设职能科室16个，分别是：党政办公室、组织人事部、计划财务部、医疗管理中心、医务部（含科教办、质控办、病案室）、护理部、门诊部、感染管理办公室、医疗保险办公室、宣传策划部、纪检（监察）审计部、保卫部、总务部、设备信息部、公共卫生部（健康管理办）、规划发展部（健康联合体办公室）。工会、共青团、妇女工作等群团组织按有关《章程》设置。
根据《国家中医药管理局关于规范中医医院医院与临床科室名称的通知》（国中医药发〔2008〕12号）精神，结合《三级中西医结合医院评审标准（2017年版）》科室建设要求，目前业务科室共计48个，分别是：心血管科/心内科、肺病科/呼吸内科、脑病科/神经内科、脾胃病科/消化内科、肾病科、内分泌科、神志病科/心理科、康复科、针灸科、推拿科、老年病医学科、感染科、普外科、肛肠科、泌尿外科、神经外科、心胸外科、骨伤科/骨科、麻醉科/手术室、妇科、产科、儿科、急诊医学科、重症医学科、口腔科/颌面外科、眼科、耳鼻咽喉科、医疗美容科、皮肤科、治未病科、肿瘤科、疼痛科、健康管理中心（体检科）、儿童康复科、儿童保健科、药学部、医学检验科、输血科、病理科、放射影像科、超声影像科、消毒供应中心、营养科、刘集机场医疗急救站、高新区东风社区卫生服务中心、高新区深圳工业园社区卫生服务中心、环球360会员登录汽车园办分院（高新区米庄卫生院）、环球360会员登录高新园办分院（高新区团山卫生院）。
临时部门4个：创建三级甲等中西医结合医院办公室、医院物价管理办公室、应急管理办公室、医院基本建设项目管理办公室。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2022年预算收入为16690.14万元，其中一般公共预算拨款收入3490.14万元，占20.91%，事业收入13200万元，占79.09%。比2021年预算收入增加2500.74万元，增长17.62%，主要原因是本院迈入三级医院行列，业务发展较快，2022年事业收入预算增加2200万元，财政拨款收入预算增加300.74万元。
（二）预算支出情况
2022年预算支出为16690.14万元，其中：基本支出4594.37万元，占27.53%，项目支出12095.77万元，占72.47%。比2021年预算支出增加2500.74万元，增长17.62%，主要原因是本院迈入三级医院行列，业务发展较快，人员、药品、耗材成本增加较大。
（三）预算收支增减变化情况
2022年预算收入为16690.14万元，预算支出为16690.14万元，比2021年收入支出预算数增加2500.74万元，增长17.62%。主要原因是本院迈入三级医院行列，业务发展较快，2022年事业收入预算增加2200万元。人员、药品、耗材成本增加较大，导致预算支出增加。
二、2022年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入预算为3490.14万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。比2021年财政拨款收入预算增加300.74万元，增长9.43%，主要原因是：1、纳入一般公共预算管理的非税收入预算增加100万元。2、按照7级标准配备机场应急救护人员，增加机场应急救护专项经费收入预算140.7万元。3、其他项目预算收入增加60.04万元。
（二）财政拨款支出预算
2022年财政拨款支出预算为3490.14万元，全部为卫生健康支出。比2021年财政拨款支出预算增加300.74万元，增长9.43%，主要原因是：1、纳入一般公共预算管理的非税收入支出增加100万元。2、机场应急救护专项经费支出增加140.7万元。3、其他项目预算支出增加60.04万元。
三、2022年一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款支出为3490.14万元，其中基本支出654.59万元，项目支出2835.55万元。比2021年财政拨款支出预算增加300.74万元，增长9.43%，主要原因是：1、纳入一般公共预算管理的非税收入支出增加100万元。2、机场应急救护专项经费支出增加140.7万元。3、其他项目预算支出增加60.04万元。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出为654.59万元，全部为人员经费支出。较2021年增加100万元，增长18.03%，主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入预算增加100万元，此项非税收入全部用于人员经费支出。
五、2022年政府性基金预算支出情况
2022年度本单位无政府性基金预算。2021年度本单位无政府性基金预算。
六、2022年“三公”经费预算情况
2022年度本单位无财政拨款“三公”经费支出预算。2021年度本单位无财政拨款“三公”经费支出预算。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
2022年度本单位无国有资本经营预算。2021年度本单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
（一）政府采购预算情况
2022年编制政府采购预算245.5万元，其中面向中小采购166.7万元。2021年度无政府采购预算。
（二）国有资产占用情况
截止2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，单位价值50-100万元专用设备12台，单位价值100万元以上专用设备11台。比2020年12月31日，增加车辆1辆，增加单位价值50-100万元专用设备1台，主要原因是为医院发展需要购买。
（三）预算绩效情况
2022年预算安排的项目支出共计6个，金额2690.55万元。根据2022年预算支出绩效申报各项要求，我单位对2022年度的预算项目分别编制了《2022年预算项目基本信息和绩效目标表》，按照流程报专家评审并顺利通过。（具体表格见附件）
第三部分 2022年单位预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
鄂公网安备 42060002000112号